一、部门概况

（一）主要职能

根据长编委发【2016】16号文件，长沙市公路管理局有以下职能：

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市关于公路管理方面的方针政策和法律法规；参与拟订全市国道、省道、重要县道等干线公路（以下简称干线公路）和普通县道、乡道、村道等农村公路（以下简称农村公路）发展规划和年度计划；参与拟订全市公路行业政策和标准，以及全市公路路政管理政策规定和技术规范。

2、指导、协调、监督全市干线公路、农村公路的建设、养护和管理，并组织实施目标管理考核；贯彻执行国家和省、市干线公路、农村公路养护方针政策和技术规范，负责编制上报养护工程计划并组织实施。

3、负责城区所辖干线公路及市人民政府委托的区域快速干道的建设、养护和管理。

4、指导、监督全市公路路政管理和超限运输治理工作，依法维护公路路产、路权；具体实施所辖公路路政管理和超限运输治理工作。

5、负责对全市干线公路、农村公路的施工和质量安全实施监督管理。

6、负责全市干线公路、农村公路的路网监测和应急处置工作。

7、对各县（市、区）公路管理工作进行业务指导。

8、承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构情况

市局机关内设办公室（宣传处）、计划统计处、财务审计处、干线公路建设处、农村公路建设处、干线公路养护处、农村公路养护处、干线公路路政管理处、农村公路路域环境处、政策法规处、安全科技处、人事教育处12个职能部门和离退办、机关党委、纪检监察室、工会等；下属城郊路政执法大队、城郊公路养护服务中心、路网监测与信息中心三个全额拨款事业单位；市局对长沙县、望城区、宁乡县、浏阳市等四区县（市）公路管理局和农村公路管理站（局）实行行业管理。

（三）人员情况

长沙市公路管理局有事业编制100名，年末实有在职人数为90名，其中：正处级 6 人，副处级10人，正科级32人，副科级13人，科级以下29人。退休人员75名，另有引进人才2人，普通雇员8人。当年人员变动情况如下：7月1日因长沙市公路管理局与长沙农村公路局合并，调增在职37人，退休15人。另外，当年在职办理退休2人，在职办理调出2人，在职死亡1人。

长沙市公路管理局城郊路政执法大队有全额事业编制80名。实有人员80人，其中正科级2人，副科级6人，科员32人，工勤人员38人，普通雇员2人。

长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心事业编制207人，年初在职人员164人，退休人员46人。其中其中正科级2人，副科级3人，中级雇员1人。年末在职人员163人，年中死亡1人，年末退休人员45人，年中死亡1人。

长沙市公路管理局路网监测与信息中心事业编制12人，在职人员5员，中级雇员1人、初级雇员1人。

二、部门整体支出管理及使用情况

我局根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后制订了《长沙市公路管理局机关财务管理制度》、《长沙市公路管理局计划管理办法》等，明确了经费预算管理、经费收入与支出管理，资产购置与处置、财务报告和财务分析、财务监督等。针对“三公”经费制订了《长沙市公路管理局公务接待管理办法》、《长沙市公路管理局机关公务车使用管理办法》等 ，并进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定已基本执行到位。

（一）基本支出

指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，具体包括人员经费与公用经费。

2016年年初预算批复的基本支出为5987.69万元，其中：工资福利性支出 3734.99万元、商品和服务支出850.79万元、对个人和家庭的补助1401.91万元。

2016年决算基本支出5976.90万元，其中：工资福利性支出3814.90万元、商品和服务支出1120.62万元、对个人和家庭的补助1041.38万元。

（二）项目支出

指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出，具体包括：办公楼运行经费、日常养护巡查专项经费、路政管理、治超专项经费、治超信息平台建设经费、道路质量巡查检测经费等。

2016年年初预算批复的项目支出为1195万元。实际决算支出7175.46万元。

由于我局及所属单位2016年预拨转支共计金额为5102.32万元，是年终决算数大于年初预算数的主要原因。

（三）“三公”经费支出情况：

2016年初财政批复“三公”经费预算数为203.35万元，，其中公务接待费92.35万元、因公出国（境）费用5.00万元，公务用车购置及运行费106.00万元。

全年决算支出“三公”经费111.43万元，其中公务接待费13.44万元、因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费97.99万元。“三公”经费总体控制较好，图示如下：

                单位：万元

 

三、部门专项的实施情况

我局在组织实施专项的过程中，对其中涉及的项目招投标、政府采购事项，能严格按照政府采购法规及制度中规定的对政府采购的相关要求执行，同时严格合同签订，实施合同管理，并按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收报告。今年我局全面纳入财政预算和国库集中支付，原农村公路局部门预算与市公路管理局合并，财政管控支付和防风险的能力大幅提升，单位用款必须严格按照年初预算执行，确保专款专用，财政资金支付得到了有效监管。

四、资产管理情况

截至2016年12月31日，我局固定资产总额为4642.56万元，其中：房屋建筑物2047.69万元、交通运输工具及机械1354.93万元、其他固定资产1239.92万元.无形资产363.06万元，均为土地使用权。固定资产本年增加1375.50万元，系农村公路局合并我局，导致固定资产总额增加。

我局根据国家有关规定，结合单位实际情况，制定出台了《长沙市公路管理局机关财务管理制度》，对固定资产的采购、保管、使用、维护、清查盘点、处置等做出详细规定。根据制度，购买固定资产涉及政府采购，均严格实施政府采购，并严格验收；指定专人管理固定资产，正确使用，做好维护维修工作，年底对固定资产进行盘点，并与财务核对，做到账实相符；对固定资产的处置，严格走财政规定的固定资产报废或处置程序。

五、部门整体支出绩效情况

2016年在市委、市政府的领导下，我局党组班子带领全局系统干部职工，根据2016年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（一）经济性评价

预算执行方面，支出总额虽超出年初部门预算总额，由于年中追加了部分基本支出及项目支出预算导致，基本支出预算指标调增主要为的政策性工资及补助的调整金额，项目支出预算调增主要为预拨经费转支和下属单位追加项目经费导致；我局预算内专项资金，严格按照年初预算执行，确保专款专用，财政资金支付得到了有效监管；为进一歩加强预算执行的均衡性。

部门“三公”经费支出控制在预算金额内，有结余91.92万元。

（二）效率性评价和有效性评价

1．全市路网不断优化

我局紧密配合市交通运输局，抽调精兵强将强力推进市干线办工作，2016年，全市国省干线新开工130公里，为年度目标的134%；建成通车134.9公里，为年度目标的147%；完成投资81亿元，为年度目标的387.6%。农村公路全年投入5.2亿元，完成新改建648.4公里，为年度目标的108.1%；提质改造583.2公里，为年度目标的194.4%。

（1）切实加强项目调度。按“月调度、季讲评、年考核”的要求，加强项目调度，建立工作督查和日常考核台账。切实督促区县（市）政府落实主体责任，与各区县（市）签订工作目标责任书；加强对项目前期工作的指导、协调和服务，积极主动帮助解决手续办理中出现的困难，有力保障了项目的稳步推进。

（2）扎实开展扶贫攻坚。对接全市精准扶贫工作大局，全面摸清贫困村公路家底，科学拟定了农村公路建设项目计划，优先实施贫困村和客运班线村农村公路提质改造，重点抓好了省定85个贫困村农村公路建设，建设精准扶贫公路216.5公里，圆满完成年度扶贫任务。

（3）狠抓工程质量安全。推广实施“10+5”质量安全管理举措，开展了公路建设季度、年度督查和专项检查，下发通报，限期整改，举办了公路建设质量安全培训和施工安全应急救援演练,全年未发生任何质量安全事故。

2．路况水平显著提升

2016年完成各类养护工程总投资5.1亿元，国省干线年末路况优良率96.1%，超年度目标8.1个百分点；完成干线公路大中修123.4公里，安全作业覆盖率和大修工程路段MQI值优良率100%；危桥改造11座/230延米；实施生命安全防护工程111.7公里；6月底全面完成芙蓉南路大修及绿化提质改造工程任务。扎实开展“四好农村路” 建设活动，农村公路路况优良率达到84%，超年度目标6个百分点；路面PQI中等路率达到93.8%，超年度目标5.8个百分点；完成农村公路危桥改造27座/1010延米（含2015年续建6座/537延米），为年度目标的140%，新增危桥处治率和既有安保设施及时修复率达100%，实施生命安全防护工程310.8公里，为年度目标的205.8%。全面超额完成年度任务。

（1）切实加强日常养护。全年共完成国省干线水泥路面清灌缝114.2万米，沥青路面开窗补强6.8万平方米，水泥路面断角封油修补5.7万平方米，修复更换标志标牌1677块，公里碑和百米桩4580个、示警桩4068根，补栽行道树2.7万棵。完成农村公路路面大修409.1公里，水泥路换板中修4.3万平方米。

（2）着力打造示范工程。继续以示范创建为引领，推动改革不断深入，提升公路品质。全年创建“路政管理示范路”3条，“四好农村公路”示范路12条/87公里，农村公路管养示范乡镇5个，文明示范路207.8公里，“群众性养护体系示范点”乡镇10个。

（3）开拓实践管养新路。一是浏阳试点“路长制”。由副市长担任路长，乡镇长担任分路长，将公路管理由单一的部门管理变为由“路长”负责的综合管理，大大提高了工作成效，《中国交通报》、中国公路网、《湖南日报》等重要媒体争相报道，来自全国20多个省会城市的公路局长到现场观摩学习，得到充分肯定。二是养护市场化茁壮成长。长沙县试点公路市场养护和合同化管理，浏阳宁乡已完成部分社会化，养护中心中小修养护市场化获得市政府的批复同意。养护市场化社会化正稳步推进。

（4）积极应用“四新”成果。公路建养科技含量进一步提高，在干线公路推广实施了旋转式防撞护栏在生命防护工程中的应用，新型钢波纹板在桥梁加固维修中的应用和水性耐脏污快干道路标线漆推广应用。得到了省厅的认可，达到了预期效果。

（5）扎实开展技能比武。今年3月，组织开展了雨季公路养护竞赛，确保雨季路况稳定和公路安全畅通。9月组织区县（市）参加市局组织的养护技能比武，选拔出相关队伍参加全省、全国的养护技能比武。在全省公路系统养护技能操作竞赛中获得省厅、省局两个团体一等奖，装载机个人项目取得全省第一、全国第六的好成绩。养护职工的工作热情和养护技能水平进一步提升。

3．依法治路强力推进

全年共办理行政许可59起，行政审批再提速50%，承诺和实现行政审批5个工作日内全部办结，按时办结率100％；查处超限超载违法行为7100余起，卸载货物5.9万余吨，查处恢复改拼装车辆1100台。我市在两次全省超限超载率调查及综合考核中成绩均排名全省前列，站点超限率控制在0.3%以下，为历年来最好水平。

（1）继续深化常态治超。进一步巩固落实“政府主导、区县担责、部门联动、乡镇共管”的工作机制，突出“以源头治理为重点、以路段巡查为常态、以边界整治为抓手”的工作重心，认真落实五部委治超新规，创造“一超四究”工作经验，被交通运输部确定为“一超四罚”，全国推广。

    （2）大力推进科技管路。市县两级加大资金投入，构建科技治超大环境，建成1个市级治超综合平台，6个区县级治超信息平台，15套不停车检测系统。同时，依托路网监测与信息中心，正加快打造“互联网+公路”智慧管理平台，下一步，将建立完善公路基础数据管理系统和养护各专业系统，推进系统整合，实现数据共享，实现省市县三级联网运行，推进公路养护管理现代化。

（3）全面整治路域环境。切实开展“路政管理示范路”创建活动，逐步实施“绿化”、“美化”、“净化”工程，有效提升了我市国省干线公路的通行环境。全年拆除非公路标志1216块、违法棚屋46处，拆除清理公路用地以内堆物放料699处，清理摆摊设点530处、马路市场11个。

（4）完善落实联合巡查。全市路政员进驻养护中心站，每月驻站不少于18天。建立了路政、养护“两位一体”联合巡查机制和定期调度研究制度，提高了工作效率，及时消除了各类隐患，“1+1大于2”的效应开始显现。

 (三)可持续性评价

1、机构改革圆满落幕。市编委6月下发“三定”方案，市农村公路局与市公路管理局合并，6月底全部完成干部调整工作，7月1日全局在职在编工作人员全部到岗到位，同时，正式实行参公工资统发，机构改革圆满完成。

2、资金用管更为规范。2016年，我局全面纳入财政预算和国库集中支付，为强化预算执行和日常监督管理，制定完善了政府合同审查管理制度、预算内审制度和财务报账流程，主动公开财务信息，自觉接受社会监督。今年省市投入公路养护资金 5亿元，我局准确合理编制项目计划，强化过程监管，对局属单位2015、2016年度财务收支进行了内审，资金管控和防风险能力进一步增强。

3、公路安畅保障有力。全局紧抓安全生产不放松，实现全年安全生产零事故。切实加强危险路段整治和桥隧日常保养，全年开展了地质灾害及安保设施隐患排查、安全隐患路段“大管控、大排查、大整治”行动、安全生产月、“平安工地”创建和领导带队安全生产检查等多轮专项行动。在春运、防汛、抗冰等特殊时期，严格落实应急值班，科学调度应急队伍和物资设备，及时处置突发事件，确保了公路的安全畅通。社会综治扎实稳定，全年未发生舆情或责任事故。

4、服务优质形象提升。认真做好了“12345”市民服务热线工作，全年共签收办理83件，市民满意率考核5个月度排名第一；答复办理人大建议和政协提案12件，满意率100%；答复“市长、局长信箱”25件；优化提升了门户网站，搭建了智能知识库，实现智能实时问答；开通长沙公路政务微信，及时更新信息。服务渠道更加便捷畅通，获得市民赞誉。加大宣传力度，在中国交通报、湖南日报、长沙晚报、长沙电视台等多个国家、省市媒体上刊发报道40余篇次，有力提升了行业形象。

六、存在的主要问题说明

（一）内部控制制度存在的问题

2016年我局成立了内部控制领导小组，内部控制制度有待进一步完善，对内部控制制度的重要性认识还不够充分，内部控制的监督与考核机制有待进一步加强。

（二）部分项目资金使用率偏低

2016年，我局存在个别项目资金使用率偏低的情况，例如，长沙交通信息化二级平台建设项目批复金额为20万元，2016年实际发生支出1.1万元，实际支出占预算批复比例为5%。

七、改进措施和有关建议

（一）强化内部控制意识，优化内部控制环境

必须加强培养全员的内部控制意识，查漏补缺进一步完善内部控制制度建设，建立更有效的机制用于业务过程的监督与考核，不断提高个人业务素质。

（二）加强项目预算资金申报管理

按照预算管理要求并且结合项目实际情况，合理申报各项目年度预算，避免预算执行率过低。

 

                                                       2017年6月20日