一、部门基本概况

1、职能职责

宣传、贯彻、执行国家和省、市关于公路管理方面的方针政策和法律法规；参与拟订全市国道、省道、重要县道等干线公路（以下简称干线公路）和普通县道、乡道、村道等农村公路（以下简称农村公路）发展规划和年度计划；参与拟订全市公路行业政策和标准，以及全市公路路政管理政策规定和技术规范。指导、协调、监督全市干线公路、农村公路的建设、养护和管理，并组织实施目标管理考核；贯彻执行国家和省、市干线公路、农村公路养护方针政策和技术规范，负责编制上报养护工程计划并组织实施。负责城区所辖干线公路及市人民政府委托的区域快速干道的建设、养护和管理。指导、监督全市公路路政管理和超限运输治理工作，依法维护公路路产、路权；具体实施所辖公路路政管理和超限运输治理工作。负责对全市干线公路、农村公路的施工和质量安全实施监督管理。负责全市干线公路、农村公路的路网监测和应急处置工作。对各县（市、区）公路管理工作进行业务指导。承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作。

2、机构设置

市公路管理局设12个内设机构：办公室（宣传科）、计划统计科、财务审计科、干线公路建设科、农村公路建设科、干线公路养护科、农村公路养护科、干线公路路政管理科、农村公路路域环境科、政策法规科、安全科技科、人事教育科。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长沙市公路管理局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入长沙市公路管理局2017年部门预算编制范围的本级和二级预算单位包括：

? 长沙市公路管理局本级

? 长沙市公路管理局城郊路政执法大队

? 长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心

? 长沙市公路管理局路网监测与信息中心

三、长沙市公路管理局部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算拨款收入，支出包括局本级及局属事业单位基本运行经费和项目经费。

1、关于长沙市公路管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

长沙市公路管理局2017年财政拨款收支总预算6872.16万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出为交通运输支出6872.16万元。2017年财政拨款收支总预算较2016年减少310.53万元，其中：一般公共预算基本支出较2016年减少133.89万元，主要原因是公用经费调标，公用经费较2016年增加119.12万元，认真贯彻落实中央“八项规定”精神，进一步控制人员经费中津贴补贴和其他工资福利支出，人员经费比2016年减少253.01万元。一般公共预算项目支出较2016年减少176.64万元，主要原因是严格实施厉行节约要求，进一步从严控制项目支出经费预算。2017年财政拨款收支总预算比2016年减少4.32%。

2、关于长沙市公路管理局2017年一般公共预算当年拨款情况的说明

长沙市公路管理局2017年一般公共预算当年拨款为交通运输支出（类）6872.16万元，具体使用情况：交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）（长沙市公路管理局本级）2017年预算数为2105.72万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）（长沙市公路管理局城郊养护服务中心）2017年预算数为2944.78万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）2017年预算数为1652.69万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输信息化建设（项）2017年预算数为168.97万元。

3、关于长沙市公路管理局2017年收支预算情况的总体说明

长沙市公路管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为交通运输支出。长沙市公路管理局2017年收支总预算6872.16万元。2017年财政拨款收支总预算较2016年减少310.53万元，其中：一般公共预算基本支出较2016年减少133.89万元，主要原因是公用经费调标，公用经费较2016年增加119.12万元，认真贯彻落实中央“八项规定”精神，进一步控制人员经费中津贴补贴和其他工资福利支出，人员经费比2016年减少253.01万元。一般公共预算项目支出较2016年减少176.64万元，主要原因是严格实施厉行节约要求，进一步从严控制项目支出经费预算。2017年财政拨款收支总预算比2016年减少4.32%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入6872.16万元，具体安排情况如下：

长沙市公路管理局2017年支出预算6872.16万元，其中：  基本支出5853.8万元，占85.18%；项目支出1018.36万元，占14.82%。

（一）基本支出：长沙市公路管理局2017年一般公共预算基本支出5853.8万元，其中人员经费4883.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费969.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2017年年初预算数为1018.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中行政运行（公路水路运输）支出217.4万元，主要用于承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作；公路路政管理支出132.56万元，主要用于全市公路路政管理和超限运输治理工作；行政运行（公路水路运输）支出591.28万元，主要用于公路养护和管理；公路和运输信息化建设支出77.12万元，主要用于路网监测和应急处置工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年局本级及长沙市公路管理局城郊路政执法大队、长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心、长沙市公路管理局路网监测与信息中心，共2家参公管理事业单位及2家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算969.91万元，比2016年预算增加119.12万元（公用经费调标），增长14%。

2、2017年“三公”经费预算情况说明

长沙市公路管理局2017年“三公”经费预算数为122.8万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费66万元，公务接待费51.8万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少80.55万元，主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算，比2016年“三公”经费预算下降39.61%。

3、政府采购情况。

2017年长沙市公路管理局各单位政府采购预算总额657.92万元，其中：政府采购货物预算87.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算570万元。

4、国有资产占有使用情况。

截至2016年9月1日，长沙市公路管理局所属各预算单位共有车辆 33辆，其中一般公务用车14台，长沙市公路管理局城郊养护服务中心专用养护车辆19台。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2017年长沙市公路管理局部门有21个经常性业务专项（长沙交通信息化二级平台建设、道路质量巡查检测经费、公路路政管理、治超专项经费、公路养护预算定额编制及职称培训经费、交通流量调查经费等）实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1018.36万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）（长沙市公路管理局本级）：指长沙市公路管理局本级参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）（长沙市公路管理局城郊养护服务中心）：指长沙市公路管理局全额拨款事业单位（长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心）用于公路养护等方面的项目支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：指长沙市公路管理局参照公务员法管理的事业单位（长沙市公路管理城郊路政执法大队）用于公路路政管理和超限运输业务方面的项目支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输信息化建设（项）：指长沙市公路管理局全额拨款事业单位（长沙市公路管理局路网监测与信息中心）用于信息化系统开发及维护等信息化建设方面的项目支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障全额拨款事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2017年财政拨款收支总表

2、2017年一般公共预算支出表

3、2017年一般公共预算基本支出表

4、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2017年政府性基金预算支出表

6、2017年部门收支总表

7、2017年部门收入总表

8、2017年部门支出总表

2017年2月10日